仓库管理规章制度
在现在社会，我们每个人都可能会接触到制度，制度是国家法律、法令、政策的具体化，是人们行动的准则和依据。我们该怎么拟定制度呢？下面是小编精心整理的仓库管理规章制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。
仓库管理规章制度1
第一条仓库管理员必须每天检查库区温湿度计是否适宜货物储藏温度、库区内产品摆放是否规范、打包工具是否齐全、辅料是否在规定区域!有任何意见或者问题及时向领导反映!
第二条必须保持库房通道畅通无阻，严禁在通道、出口、放置或周围堆放物品!
第三条在明显的地方设立醒目的“严禁烟火”标志，仓库作业操作电、气焊应严格隔离;严禁在库区范围内吸烟、使用电炉等，初犯者行政部对其进行思想教育，三次以上重犯者实施开除，如由此引起火灾事故，公司有权追究当事人经济及法律责任。
第四条对进入库区的人员进行严格的管理，非库区工作人员如因业务工作需要入库，必须先做好出入库登记，在仓库负责人或仓库管理员的陪同下方可进入仓库。
第五条进入仓库的任何人员一律不得携带易燃、易爆物品，仓库管理员有责任提醒进入库区的其他人员遵守其安全规定。
第六条应根据库区以及货物情况对装卸搬运工作提出指导意见，防止出现事故。行政部负责人员支持，库房负责人负责指导流程及操作标准。
第七条在物资管理过程中，必须做好货物信息的保密工作，没有客户方的允许，不得将货物的信息泄露给无关人员。
第八条仓库负责人及仓库管理员必须保管好仓库钥匙，不得私自将钥匙交他人使用。
第九条下班前，仓库管理员必须关好库区门窗、关闭电源。
第十条对已发生的'一切大小事故，严肃认真的进行处理，分析事故原因，使大家受到教育，提出并落实防范措施。
库区环境卫生管理制度
第一条进入仓库各员工应养成良好个人卫生习惯，不得乱扔垃圾，不得在库区内进食，自觉维护库区环境卫生
第二条仓库环境分为库区内部和库区外围，仓库的环境卫生实行包干制度，各区责任人每天定时检查包干区域，确保负责区域干净卫生。作为仓库管理员每天对卫生维护结果进行自我监督，确保库区整体环境符合本标准。
第三条库区卫生要求：
1、仓库内应将清洁工具、包装辅料、打包工具等放置在指定区域，不得放置于货物周围。
2、仓库的地面应保持整洁无杂物、碎屑、尘土等赃物。
3、货架要每天擦拭干净，并及时观察是否有包装破损的情况，同时做好货物的防尘工作。
4、装卸人员装卸完成后必须及时清理作业现场卫生，工具及时归位。
5、库区内必须定期进行灭鼠、灭蟑、灭虫的防治及日常巩固工作。
仓库管理规章制度2
一、总则
仓库是公司物料供应体系的一个重要组成部分，是公司各种物资周转储备的环节。主要职能是：保管好库存物资，做到数量精确 、质量完好、确保安全、收发快速，协作公司提高营运效率。
二、物资验收入库存
1、物资入库存，仓库员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称，数量是否全都，按物资交接单上的要求签字，应当熟悉到签收是经济责任的转移。
2、物料入库存，要照实填制“入库规格单”，一式三份，做到货单相符，一联仓库员存根，作为仓库实物账，其余一联交财务部，一联交客户服务部。
三、物料的`储存保管
1、仓库物料必需按类别，在合理安全牢靠的前提下在固定位置堆放，留意留通道，做到整齐，成行成列，过目见数，检点便利。
2、库内严禁火种，严禁吸烟，非工作人员不得进入库存内。
3、仓管员要仔细做好仓库安全工作，作业时要留意安全，常常检查仓库，仔细做好防火、防潮、防盗工作。
4、物料保管，仓管员一律不准擅自借出。
5、仓管员要爱惜物料，并留意物料清洁洁净。
6、每月必需对库存物料进行实物盘点一次。财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填写制盘点表，一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交客户服务部，以保证财务账、仓库实物账和实物相符合。
四、仓库物料的出库
1、物料出库按“推陈储新，先进先出”原则发放，发料坚持一盘点、二核对、三发料、四减数的原则
2、仓管员必需按送货单发货，遇到特别状况要向领导请示。
3、仓管员在发料时，必需清洁物料才出仓。
4、仓管员发料要马上填制出仓单，一式三联，一联仓库留存，一联交财务部，一联交客户服务部，便予减数工作。
仓库管理规章制度3
一、目的：
1、为加强库存及在借物品管理、明确物品出、入库手续及流程，提高公司资金、物品使用率，保证仓库平安，特制定以下管理制度。
2、制度中所指的物品是因销售、生产、工程及研发所需而储存的各种成品、半成品及原材料。
二、程序：
1、物品入库管理：
1.1所有物品购入、退回、测试、样品、借用、归还及生产完工成品等，均应经质量部检验合格后入库。
1.2物品入库单为：《外购入库单》由事业部、产品制造部等相关部门办理物品入库手续时负责填写；《成品入库单》由产品制造部办理物品入库手续时负责填写。
1.3仓库人员根据质量部出具的验收合格后的物品入库单及时核对物品编号、名称、规格型号、数量，最长不超过一个工作日核对完毕，如相符，填写物品入库单实收栏，根据物品入库单登记物料卡及台帐；如不符，则仓库人员予以拒收并立即告知质量部。
1.4《外购入库单》第一联由仓库存档，第二联送财务部报账，第三联由质量部存档，第四联由采购部门存档；《成品入库单》第一联由仓库存档，第二联由仓库交递财务部，第三联由产品制造部经办人存档。
2、物品出库、发货管理：
2.1物品出库：持有物品最终使用部门经理或主管部门领导审批后和综合部经理核准后的相关单据方可提货〔领导授权亦可〕，相关单据上必须说明领货原因；套料发放应附《生产通知单》或《生产方案单》和〔套料清单〕，仓库人员按单的紧急程度及时发料，最长不得超过2个工作日。
2.2物品发货〔正式合同〕：发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后、综合部经理核准后〔领导授权亦可〕，仓库人员复核上述手续前方可发货。
2.3物品发货〔非正式合同〕：发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后并经财务管理部经理、综合部经理核准后〔领导授权亦可〕，仓库人员复核上述手续前方可发货。
2.4物品发货〔个人借用、返修〕：发货通知单必须经所需部门经理、主管部门领导审批、综合部经理核准后〔领导授权亦可〕，仓库人员复核上述手续前方可发货。
2.5所有物品发货由仓库人员负责发出、跟踪至用户手中，并负责跟货运公司核对相关货运资料，发货所产生的费用由相关部门承当。
2.6生产、维修、开发及相关人员：领用物品应办理《物料申领单》；合同出货应办理《成品出库单》；上述均为一式三联，第一联仓库存档，第二联交财务入账，第三联由经办人存档。
2.7仓库人员严格按照发货单上拟定的日期组织物品出库，并遵循先进先出的原则，物品上标有生产流水号应记入物料卡，以防止领出物品的随意调换；物品不全应及时通知相关部门人员。
2.8物品发货：必须检查物品的性能、外观及附件，各项无误后，并经质量部人员在相关单据确认后，由仓库人员发货；仓库人员均于出库当日将相关资料准确录入电脑台账，不得隔日作业，以利于物品存量的精确。
2.9因特殊情况，由供给商直接发货给用户的物品，由相关部门、人员及时办理入库、出库、发货手续；同类事项未及时补办手续，原则不准再由供给商直接发物品给用户。
3、借用物品管理：
3.1内部人员借用物品时，应填写《物品内部借用单》，该单据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、综合部经理核准方可借用〔领导授权亦可〕。
3.2出差在外的人员借用物品时，应填写《借用设备〔委托〕申请表》并签字确认，该单据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、综合部经理核准方可借用〔领导授权亦可〕；特殊情况可由他人代填，但要部门领导确定其借用人身份〔本表在键桥社区下载〕。
3.3仓库每季度将在借用物品情况统计表于下季度首月5个工作日内发出，相关部门经理或指定专人在收到统计表后，根据统计表上所规定的事项及时核对在借物品情况，并在8个工作日内按要求以书面或电子邮件形式反应到仓库主管处；未按规定及时反应将通知财务部门从次月起开始从工资中扣除相关部门经理和指定专人或当事人各100元作为罚款；
3.4借用物品期限从发货之日起为三个月，所借物品经质量部检验合格后，方可核销借用账；三个月未能归还，借用人应提出书面申请，经相关领导同意后，可延续再借用三个月；如仍无法归还，由借用部门或当事人按比例承当该物品使用年限的折旧费，假设所借物品转为销售合同将返还所扣折旧费。
4、物品退回与归还管理：
4.1合同退回、合同更换、个人借用〔出差在外人员〕、试用退回的物品由仓库人员负责接收、记录、处理或再分发给相关人员处理。
4.2合同退回的物品：由相关人员填写《物料退仓申请单》和在备注栏填写客户名称及退回原因、合同号，经部门经理核实确认后，由质量部检验合格后并经综合部经理核准，方可给予办理退库手续；
4.3合同更换物品：先借用物品，由相关部门人员办理《物品内部借用单》手续；待更换物品退回时持《物料退仓申请单》办理合同退库手续，并将办理完毕的单据转给相关部门，由相关部门同时出具发货通知单〔即更换物品〕和出库单，同时填写《物料退仓申请单》，注明对应出库单据号并给质量部签字确认，以冲减借用人的借用帐；
4.4个人退回借用物品：由经办人出具《物料退仓申请单》，标明借用时间，借用单号等，将质量部检验结果转交本部门经理确认，并经综合部经理核准后办理退库手续、并销账。
5、物品报废：
5.1物品报废原因：
仓库
1〕变质的〔生锈、霉变、虫啃、鼠咬等〕；
2〕超过使用寿命的；
3〕已不再使用的；
4〕在承当运输中损坏的。
生产部
1〕因无法维修或无维修价值的；
2〕生产过程中损坏的。事业部
1〕生产在途时，顾客取消合同；
2〕因技术更改升级而造成报废的；
3〕已购置，但开发、销售、生产更改滞后，经协调无法退回的；
4〕合同发货后，因系统无法升级而退回的；
5〕己购物品，在生产时发现为不良，经采购人员与供给商协商不可退换的；
6〕借用/试用后，经质量部判定为无法再修品；
7〕因方案失误导致采购引起的。
5.2物品报废流程：
1〕仓库人员统计库存所需报废的物品，由相关责任部门出具《报废申请单》，由质量部和相关部门出具检测结果、财务管理部出具报废物品的价值、相关责任部门和综合部核准后，予以报废，价值在一万元以上的呈报公司领导审批；
2〕相关责任部门人员凭具审批后的《报废申请单》和《物料申领单》到仓库办理报废手续。
5.3物品报废考前须知：
1〕所有已办理报废手续的物品归仓库保管；
2〕生产部负责将报废半成品、成品上仍可用的元器件撤除〔如单板上的IC、电阻、电容等〕，送质量部IQC检验，合格品办理退仓手续。
6、账务管理：
6.1所有入库、出库均应按照单据所规定内容，详细填写，不得涂改，成品发货必须附有《发货通知单》，否则仓库人员拒绝入账及发货；
6.2物品入库和退仓，该单据必须经质量部检验合格，相关领导签字确认前方可入账；
6.3物品帐必须与单据一致，每月底自查，发现操作错误及时更改，假设隔月则需查明原因，并由经办人写明调整单，报物控主管审核、综合部经理审批前方可调整并通知财务部；
6.4经办人月底将当月发生单据装订成册，由仓库专人负责保管；
6.5仓库人员每周及时将单据交于财务部，以便财务入账。
7、仓库管理:
7.1按现有仓库面积，规划平面图，分别按料号次序摆放，并将各物品型号、规格用标签纸列示于物品前，各项物品对应陈列其后。
7.2仓管员对于所经管物品的'排列以利于先进先出的作业原则分别决定储存方式及位置。
7.3遵循7S原则〔整理、整顿、清洁、清扫、素养、平安、节约〕。
7.4未经检验的物品，摆放在指定区域。
7.5检验合格的物品，及时入库贮存。
7.6换货、报损的物品，区分存放，并单独记账。
7.7非货架贮放的物品，不可超高、压线、倒置、重压。
7.8禁潮物品应做好防潮措施。
7.9保持适宜的仓贮温、湿度条件：温度控制在5～35℃之间，湿度控制在40～85%之间，由仓管员负责将每日点检结果记录于《仓库温、湿度点检表》中。
7.9易燃、易爆、易腐蚀的物品应分开贮存，并加以明显的警告标识。
7.10仓库内严禁烟火，不得使用过分发热而可能造成火灾、危险的电器。
7.11物品贮放，庞大、笨重物品放下方；轻便、小件物品放上方。
7.12物品堆放不宜过于紧密，保存间隙及库房进出通道顺畅。
7.13易碎、易破物品须轻取轻放。
7.14配套物品应成套存放，以防混乱。
7.15每月28号前结账，并发送当月物品库存情况给相关部门。
7.14年中、年末，仓库会同财务部、质量部对物品进行盘点，查实物品的料号、品名、规格及型号，核对物品数量是否与账面一致，并随时接受主管部门及财务部稽查人员的抽查；
7.15出具盘点报告，出现盘盈或不可防止的盘亏情况，由仓库主管呈报部门领导、公司领导核准后调整，假设为保管不善引起则由保管人员承当相应赔偿责任。
三、附则
1、本制度由综合部起草，公司领导核准，解释权属综合部；
2、凡公司以前之制度、规定与本制度相抵触的，以本制度为准；
3、本制度由综合部负责修订，修订周期为半年，报公司领导审批后公布执行。
四、附表：
1、《外购入库单》
2、《物料申领单》
3、《物品内部借用单》
4、《成品入库单》
5、《成品出库单》
6、《物料退仓申请单》
7、《发货通知单》
8、《借用设备〔委托〕申请表》
9、《报废申请单》
仓库管理规章制度4
一、总则
为了更好地发挥仓库对物资的调配功能，规范公司仓库的物资管理程序，促进公司仓库各项工作科学、合理、安全、高效、有序地运作，确保公司资产不流失和保证各项工程进度，结合公司实在情况，特别订立本管理制度。
二、入库管理
1、物资进入公司，库管员必需凭送货单或者购买凭据办理入库手续。
2、物资入库前，库管员必需清点物资的数量，质量，规格型号等项目（有技术参数需要指定的技术负责人确认的，要通知其到现场质检确认），只有以上项目完全无误后,方可办理入库。
三、出库管理
1、物资出库必需由库管员开具出库单并要求领用人签字，否则不能出库。
2、由于生产计划更改或者其他原因引起领用物资剩余时，领用人应当适时交还仓库，库管员办理退库手续做退库处理（暂定为开具出库单，数量栏目记为负数）。
四、库房管理
1、仓库实行严格的分区管理，库管员要严格依照划定的区域堆放物资，不得任意摆放。
2、仓库内有部分废旧物品和外包项目组短时间存放的物品，暂不要求做出入库管理，但库管员要将其单独设区堆放，不能与公司物资混放，同时有计划的将该部分物品清理出仓库。
3、库管员要注意保护仓库物资的安全，仓库内严禁烟火，离岗时锁好门窗，做好防盗防火。
4、易燃易爆等特别物资要单独分区储存，以保证安全。
5、严禁在仓库内存放私人物品和堆放杂物，严禁私领和私分仓库物品。
6、库管员要常常对仓库内的物资进行整理，该维护和修理的物资适时组织人员维护和修理。无法维护和修理的`物资要填写“仓库报损报溢单”交总经理审批后适时报损，清理出仓库。假如有报溢的物资，也要适时填写“仓库报损报溢单”交总经理审批后放入仓库对应区域储存管理。保损时，在“仓库报损报溢单”上数量填写为正数，报溢则填写为负数。
7、每月月末，库管员必需对仓库进行一次实物盘点并做好盘点记录。
五、物资借出管理
1、各项目所需工具，统一由其项目负责人到仓库借用，其他人不得到仓库借用。
2、借用时，借用人要检查工具的完好性，工具已存在缺陷的，办理登记时要注明情况。
3、库管员必需建立完善的工具借用台账，适时督促借用人定期归还工具。
4、工具退回仓库时，发觉有损坏的，借用人须填写“非正常状态工具退还单”，借用人对损坏情况和原因作简要说明，库管负责调查核实。经调查确认属人为损坏的，按公司相关制度对责任人予以惩罚（暂定为依据损坏程度，由库管员决议依照原价折价赔偿）。库管员应适时组织人员对损坏的工具进行维护和修理，以保证工具的完好率。不能维护和修理的,适时报损。
6、工具丢失而不能归还仓库的，依照公司相关制度对借用人予以惩罚（暂定为依据工具新
旧程度，由库管员决议依照原价折价赔偿）。
六、附件
1、入库单
2、出库单
3、仓库报损报溢单
4、非正常状态工具退还单
仓库管理规章制度5
1、仓库收货前，做好食品数量、质量合格证明或检疫证明的检查验收工作。腐烂变质、发霉生虫、有毒有害、掺杂掺假、质量不新奇的食品，无卫生许可证的生产经营者供应的'食品、未索证的食品不得验收入库。
2、食品和原料出入库做好登记（台帐和电子帐）、检查，做到定期清洗、消毒、换气，常常保持清洁状态，避开尘土、异物污染食品。对进库的各种食品原料，半成品应进行验收和登记；食品出库时要检查感官性状和保质期，要坚持食品先进先出原则，尽量缩短储存时间。
3、每天要对库存食品进行检查、整理。重点检查食品有无霉变、腐败变质、包装有无损坏及保质期是否到期等状况，发觉问题要准时向领导汇报，提出处理看法，准时处理。每月月底对仓库内食品，原材料，半成品进行盘点，并整理下个月内即将过期的物品清单（名称、数量、规格，入库日期，过期日期）交给厨房总厨，由厨房依据实际需要来使用，避开因物品长期未用过期而导致铺张。
4、食品仓库必需做到卫生、干净、整齐、专用，食品与杂物严格分别，主食和副食分开存放，食品与非食品不能混放。食品按类别、品种分架、隔墙、离地整齐摆放，各类食品有明显标志，散装食品及原料储存容器加盖密封。
5、库房内地面平整、硬化，保持良好通风，避开阳光直接射入，保持所需温度和湿度。要定期清扫仓库，保持仓库、货架清洁卫生，常常开窗或用机械通风设备通风，保持干燥，做好防火、防盗、防投毒、防蝇、防尘、防鼠、防虫蛀、防霉变等工作。
6、库房禁止存放有毒、有害、易燃、易爆、化学类物品。禁止存放个人生活用品或临时存放其他非食品货物。
7、加强入库人员管理。非仓库管理人员，未经许可不得进入仓库。
仓库管理规章制度6
为了加强化学试剂仓库安全管理，保障国家财产和人民生命财产的安全，根据国务院《仓库防火安全管理规则》、教育部《化学危险物品安全管理条例》、《关于技术物资管理制度》等有关规定，结合本部门工作实际，特制定本制度。
一、认真贯彻执行“预防为主、防消结合”的消防工作方针，严格执行消防安全责任制、安全检查制度和岗位责任制;
二、严格执行入库出库制度，非保管人不得擅自进入仓库;三、熟悉和掌握贮存物资，特别是易燃易爆物资的性质，必须了解其性质、危险程度、贮存和灭火方法;
四、仓库内物品应按不同性质分类存放。性质冲突或者灭火方法不同的物品，应当分类存放于不同的仓库。危险化学品和非危险物品应当分开存放，贵重物品和一般物品应当分开存放;
五、仓库应始终保持清洁整洁，及时清除仓库内外易燃杂物。没有烟花!拒绝一切可能引起火灾的因素，离开时关灯，确保仓库安全;
六、应根据所保存物品的不同性质，采取通风、冷却、防潮、防霉、防霜等一系列措施，特别是易燃、危险物品。在高温季节应特别注意;
七、仓库门窗应保持牢固、完好，防止盗窃，下班时应开启防盗报警装置;
八、物品的包装容器如有损坏、残损、变质、分解等情况，应当及时报告，并安全处理;
九、仓库应配备相应种类和数量的消防设备，并放置在明显的`地方和方便使用的地方。仓库由专人管理，负责学习消防知识，经常检查消防设备的完整性，了解各种消防设备的性能和使用方法;
十、定期检查本制度的执行情况。
仓库管理规章制度7
第一章总则
第一条为规范员工劳动纪律管理，加强全体员工的纪律意识，进一步适应公司管理的需要，根据公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于贵州黔创资产管理有限公司湄潭分公司全体员工。
第三条基本定义
1、迟到：上班时间应到仍未到岗
2、早退：未到下班时间而提前离岗
3、脱岗：工作时间未经领导批准离开工作岗位
4、旷工：无任何手续无故不上班。有下列情况者，均按旷工论处：迟到、早退或脱岗连续超过60分钟；或未经准假而不到岗者；或不服从工作调动，经教育仍不到岗者；或采取不正当手段，涂改、骗取、伪造休假证明者；或违纪、违规行为造成的缺勤；或未办完离职手续而擅自离职的。
5、考勤统计时间：每月考勤周期按自然月计算，即每月1日至每月最后一日。
第四条考勤是公司人力资源管理的基础性工作，是计发工资、奖金、劳保、福利等待遇的重要依据。
第二章考勤规定
第五条标准工作时间为星期一至星期五，星期六和星期日休息。每天标准工作时间为上午八时至中午十二点，下午二点至五点三十分。
第六条每天上班的员工，须每天上午上班和下午上班考勤各一次。因工作需要，各部门可根据实际情况对员工考勤次数进行补充规定并及时报备。
第七条全体员工须在杨总办公室签到视为有效考勤。
第八条员工确因工作需要直接外出不能按时签到，须提前一天填写外出登记表或提前告知，经部门负责人（主管领导）审批后及时报备。
第九条违反考勤制度者，按以下标准予以处罚：
1、迟到、早退的处罚标准：月累计迟到、早退次数不超过五次（含五次）者，警告；超过六次（含六次）者，扣罚50元。
2、旷工半日扣罚三个工作日的薪资额，最高扣罚总额原则上不超过本人月薪资总额，连续3天旷工为自动离职。
3、由公司发文组织的活动、会议、培训学习及各类值班等须统一考勤管理，迟到、早退、无故缺席等人员将按文件相关规定予以处罚。
第三章请假、出差规定
第十条请假及出差批准权限如下：
1、请假或出差1-2个工作日以内（含2个工作日），应由主管领导批准。并填写相关表格，以便考勤员记录。
2、请假或出差超过3个工作日，应由总经理批准。第十一条请假规定
请假包括：事假、病假、婚假、产假、丧假、工伤假等。
1、事假：办理事假须明确提出事假理由。
2、病假：办理病假须提供相应的医疗或住院证明材料。
3、婚假：凡符合《中华人民共和国婚姻法》，已履行正式登记手续者，给予带薪婚假三天，请假时原则上需交验三个月内《结婚证》。
4、产假、计划生育假等根据国家相关法律执行。
5、丧假：员工亲属过世，根据国家相关法律给予一至三天的带薪丧期。
6、工伤假：因公负伤，持医院诊断证明及工伤鉴定，可办理工伤假。
7、年休假：公司员工原则上每年春节期间享受十五天带薪年假（含法定节假日），员工的探亲假及年休假统一安排在春节假期中，不另行给假。
第十二条请假手续的办理
1、请假须至少提前1-3日填写《请假申请单》，按审批权限报相关领导审批后及时报备。未办理请假手续擅自离岗者，视不同情况，按早退、旷工等相关处罚规定处理。
2、特殊情况不能提前履行请假手续者，须于当日按审批权限电话向上级负责人说明原因，经同意后方可请假，并于事后一天内补办请假手续，否则视同旷工。
3、如有特殊情况需续假者，须提前一天按审批权限电话向上级
负责人说明原因，经批准后可顺延，否则超假部分按旷工处理。假期结束后须补办请假手续，未补办天数按旷工处理。
第十三条出差手续的办理
员工出差须提前一天填写出差单，按审批权限报相关领导审批后及时备案。
第四章假期规定
第十四条员工具体享受国家法定节日和具体放假日期以政府相关规定及总公司发文为准。
第五章员工培训考勤管理
第十五条因公学习培训
因工作需要由公司组织参加各类学习、培训，学习、培训时间一天以内的报本公司主管领导审批，两天（含两天）以上的须再报本公司总经理审批。
第十六条新员工入职考察期
1、考察期时间为一周。
2考察期间不允许请假，不遵守者按旷工处理。
3、考察期间全勤且上岗满一个月的新入职员工，考察期间视为正常出勤。
第六章人事变动的考勤管理
第十七条人事变动的考勤管理
1、未办理正式调动手续而擅自调整工作岗位者，视为脱岗或旷工。
2、任何员工的`岗位调整或变动需经分管领导批准，方可实施，否则按旷工处理。
3、员工的岗位调整，必须按分公司总经理意见执行。
第七章员工离职管理办法
第十八条离职释义
1.员工和本公司解除劳动关系，包括辞退、辞职、和自动离职。
2、公司综合人事部负责收集、传达意见，签发《离职单》，办理人事变动相关手续，监督离职者的移交工作，将有关离职的文字材料存档。
第八章职责分工
第十九条各部门负责人和考勤员职责如下：
1、综合管理部直接负责分公司考勤工作。
2、综合管理部具体负责督促及指导分公司员工办理外出登记、请假及出差等手续。
3、对无故不上班的员工，综合管理部应及时向分公司经理汇报。
4、综合部必须坚持每天的考勤工作，并做好每月统计上报。第二十条综合人事部考勤专员职责
1、综合管理部每月1日下午17点前将经审批后的上月考勤统计表交分管领导审批。
2、综合管理部负责考勤资料的保管，保存期限为2年。
第二十一条综合管理部是员工劳动纪律的职能管理部门，主要检查员工在岗情况及上班秩序，如上班时间脱岗、串岗，做与工作
无关的事情等。一经查实，将视其情节轻重给予警示、罚款处理。相关部门负责人及考勤员负连带责任。
第九章附则
第二十二条具体考勤表由综合管理部根据公司的人员编制及需求进行统一规划。
第二十三条本制度由湄潭分公司综合管理部负责解释。第二十四条本制度于发文之日起执行。
仓库管理规章制度8
一、目的：
1、为加强库存及在借物品管理、明确物品出、入库手续及流程，提高公司资金、物品使用率，保证仓库安全，特制定以下管理制度。
2、制度中所指的物品是因销售、生产、工程及研发所需而储存的各种成品、半成品及原材料。
二、程序：
1、物品入库管理：
1.1所有物品购入、退回、测试、样品、借用、归还及生产完工成品等，均应经质量部检验合格后入库。
1.2物品入库单为：《外购入库单》由事业部、产品制造部等相关部门办理物品入库手续时负责填写；《成品入库单》由产品制造部办理物品入库手续时负责填写。
1.3仓库人员根据质量部出具的验收合格后的物品入库单及时核对物品编号、名称、规格型号、数量，最长不超过一个工作日核对完毕，如相符，填写物品入库单实收栏，根据物品入库单登记物料卡及台帐；如不符，则仓库人员予以拒收并立即告知质量部。
1.4《外购入库单》第一联由仓库存档，第二联送财务部报账，第三联由质量部存档，第四联由采购部门存档；《成品入库单》第一联由仓库存档，第二联由仓库交递财务部，第三联由产品制造部经办人存档。
2、物品出库、发货管理：
2.1物品出库：持有物品最终使用部门经理或主管部门领导审批后和综合部经理核准后的相关单据方可提货（领导授权亦可），相关单据上必须说明领货原因；套料发放应附《生产通知单》或《生产计划单》和（套料清单），仓库人员按单的紧急程度及时发料，最长不得超过2个工作日。
2.2物品发货（正式合同）：发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。
2.3物品发货（非正式合同）：发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后并经财务管理部经理、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。
2.4物品发货（个人借用、返修）：发货通知单必须经所需部门经理、主管部门领导审批、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。
2.5所有物品发货由仓库人员负责发出、跟踪至用户手中，并负责跟货运公司核对相关货运资料，发货所产生的费用由相关部门承担。
2.6生产、维修、开发及相关人员：领用物品应办理《物料申领单》；合同出货应办理《成品出库单》；上述均为一式三联，第一联仓库存档，第二联交财务入账，第三联由经办人存档。
2.7仓库人员严格按照发货单上拟定的日期组织物品出库，并遵循先进先出的原则，物品上标有生产流水号应记入物料卡，以防止领出物品的随意调换；物品不全应及时通知相关部门人员。
2.8物品发货：必须检查物品的性能、外观及附件，各项无误后，并经质量部人员在相关单据确认后，由仓库人员发货；仓库人员均于出库当日将相关资料准确录入电脑台账，不得隔日作业，以利于物品存量的精确。
2.9因特殊情况，由供应商直接发货给用户的物品，由相关部门、人员及时办理入库、出库、发货手续；同类事项未及时补办手续，原则不准再由供应商直接发物品给用户。
3、借用物品管理：
3.1内部人员借用物品时，应填写《物品内部借用单》，该单据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、综合部经理核准方可借用（领导授权亦可）。
3.2出差在外的.人员借用物品时，应填写《借用设备（委托）申请表》并签字确认，该单据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、综合部经理核准方可借用（领导授权亦可）；特殊情况可由他人代填，但要部门领导确定其借用人身份（本表在键桥社区下载）。
3.3仓库每季度将在借用物品情况统计表于下季度首月5个工作日内发出，相关部门经理或指定专人在收到统计表后，根据统计表上所规定的事项及时核对在借物品情况，并在8个工作日内按要求以书面或电子邮件形式反馈到仓库主管处；未按规定及时反馈将通知财务部门从次月起开始从工资中扣除相关部门经理和指定专人或当事人各100元作为罚款；
3.4借用物品期限从发货之日起为三个月，所借物品经质量部检验合格后，方可核销借用账；三个月未能归还，借用人应提出书面申请，经相关领导同意后，可延续再借用三个月；如仍无法归还，由借用部门或当事人按比例承担该物品使用年限的折旧费，若所借物品转为销售合同将返还所扣折旧费。
4、物品退回与归还管理：
4.1合同退回、合同更换、个人借用（出差在外人员）、试用退回的物品由仓库人员负责接收、记录、处理或再分发给相关人员处理。
4.2合同退回的物品：由相关人员填写《物料退仓申请单》和在备注栏填写客户名称及退回原因、合同号，经部门经理核实确认后，由质量部检验合格后并经综合部经理核准，方可给予办理退库手续；
4.3合同更换物品：先借用物品，由相关部门人员办理《物品内部借用单》手续；待更换物品退回时持《物料退仓申请单》办理合同退库手续，并将办理完毕的单据转给相关部门，由相关部门同时出具发货通知单（即更换物品）和出库单，同时填写《物料退仓申请单》，注明对应出库单据号并给质量部签字确认，以冲减借用人的借用帐；
4.4个人退回借用物品：由经办人出具《物料退仓申请单》，标明借用时间，借用单号等，将质量部检验结果转交本部门经理确认，并经综合部经理核准后办理退库手续、并销账。
5、物品报废：
5.1物品报废原因：
仓库
1）变质的（生锈、霉变、虫啃、鼠咬等）；
2）超过使用寿命的；
3）已不再使用的；
4）在承担运输中损坏的。
生产部
1）因无法维修或无维修价值的；
2）生产过程中损坏的。
事业部
1）生产在途时，顾客取消合同；
2）因技术更改升级而造成报废的；
3）已购买，但开发、销售、生产更改滞后，经协调无法退回的；
4）合同发货后，因系统无法升级而退回的；
5）己购物品，在生产时发现为不良，经采购人员与供应商协商不可退换的；
6）借用/试用后，经质量部判定为无法再修品；
7）因计划失误导致采购引起的。
5.2物品报废流程：
1）仓库人员统计库存所需报废的物品，由相关责任部门出具《报废申请单》，由质量部和相关部门出具检测结果、财务管理部出具报废物品的价值、相关责任部门和综合部核准后，予以报废，价值在一万元以上的呈报公司领导审批；
2）相关责任部门人员凭具审批后的《报废申请单》和《物料申领单》到仓库办理报废手续。
5.3物品报废注意事项：
1）所有已办理报废手续的物品归仓库保管；
2）生产部负责将报废半成品、成品上仍可用的元器件拆除（如单板上的IC、电阻、电容等），送质量部IQC检验，合格品办理退仓手续。
6、账务管理：
6.1所有入库、出库均应按照单据所规定内容，详细填写，不得涂改，成品发货必须附有《发货通知单》，否则仓库人员拒绝入账及发货；
6.2物品入库和退仓，该单据必须经质量部检验合格，相关领导签字确认后方可入账；
6.3物品帐必须与单据一致，每月底自查，发现操作错误及时更改，若隔月则需查明原因，并由经办人写明调整单，报物控主管审核、综合部经理审批后方可调整并通知财务部；
6.4经办人月底将当月发生单据装订成册，由仓库专人负责保管；
6.5仓库人员每周及时将单据交于财务部，以便财务入账。
7、仓库管理:
7.1按现有仓库面积，规划平面图，分别按料号次序摆放，并将各物品型号、规格用标签纸列示于物品前，各项物品对应陈列其后。
7.2仓管员对于所经管物品的排列以利于先进先出的作业原则分别决定储存方式及位置。
7.3遵循7S原则（整理、整顿、清洁、清扫、素养、安全、节约）。
7.4未经检验的物品，摆放在指定区域。
7.5检验合格的物品，及时入库贮存。
7.6换货、报损的物品，区分存放，并单独记账。
7.7非货架贮放的物品，不可超高、压线、倒置、重压。
7.8禁潮物品应做好防潮措施。
7.9保持适宜的仓贮温、湿度条件：温度控制在5～35℃之间，湿度控制在40～85%之间，由仓管员负责将每日点检结果记录于《仓库温、湿度点检表》中。
7.9易燃、易爆、易腐蚀的物品应分开贮存，并加以明显的警告标识。
7.10仓库内严禁烟火，不得使用过分发热而可能造成火灾、危险的电器。
7.11物品贮放，庞大、笨重物品放下方；轻便、小件物品放上方。
7.12物品堆放不宜过于紧密，保留间隙及库房进出通道顺畅。
7.13易碎、易破物品须轻取轻放。
7.14配套物品应成套存放，以防混乱。
7.15每月28号前结账，并发送当月物品库存情况给相关部门。
7.14年中、年末，仓库会同财务部、质量部对物品进行盘点，查实物品的料号、品名、规格及型号，核对物品数量是否与账面一致，并随时接受主管部门及财务部稽查人员的抽查；
7.15出具盘点报告，出现盘盈或不可避免的盘亏情况，由仓库主管呈报部门领导、公司领导核准后调整，若为保管不善引起则由保管人员承担相应赔偿责任。
三、附则
1、本制度由综合部起草，公司领导核准，解释权属综合部；
2、凡公司以前之制度、规定与本制度相抵触的，以本制度为准；
3、本制度由综合部负责修订，修订周期为半年，报公司领导审批后颁布执行。
四、附表：
1、《外购入库单》
2、《物料申领单》
3、《物品内部借用单》
4、《成品入库单》
5、《成品出库单》
6、《物料退仓申请单》
7、《发货通知单》
8、《借用设备（委托）申请表》
9、《报废申请单》
仓库管理规章制度9
一、目的为保障公司正常经营的连续性和秩序,使仓库作业合理化,防止浪费,降低本钱,控制物资,减少库存资金占用,结合公司实际情况特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于信阳天润广场正常经营、办公所需各种原辅材料、零配件、外协加工件、工具、办公、清洁用品等物料的库存管理规定。
三、管理原则
仓库管理应保证满足公司正常经营所需的物资需要,不缺货断档,并使库存物资、采购本钱总额资金费用最小化。
四：职责
a、仓库设兼职或专职仓库管员，仓库管理员负责物料的收料、验收、入库、发料、退料、储存、防护登记出入帐工作；
b、司财务部、行政部负责仓库管理工作的监督。
c、采购部、保安部、仓库管理员共同负责废弃物处理工作。
d、仓库管理员对物料的检验和不良品处置方式确实定。
五、库存物品的限额标准
〔1〕日常消耗物料的库存限额：
a、一般按方案采购，库里可保存少量库存；
b、特殊情况另行处理。
〔2〕常备的物品的库存限额：
a、一般按方案采购，最多保存持每月平均消耗量的1倍；
b、特殊情况另行处理。
六、物品采购的申请
〔1〕公司各部门原则上应在每月25日前根据本部门的实际需要填报下月物品需求方案，并报公司财务部进行预算审核。
〔2〕当仓库常用物品〔如：背心袋、购物袋、销售小票〕低于规定的库存限额时，应及时填制所需物品的采购申请方案。
〔3〕仓库中无储存的零星、应急物品由使用部门负责人填制追加采购方案。
〔4〕公司财务部主管会计依据以下内容
a、仓库实际库存量；
b、当月实际消耗量；
c、费用预算方案。
〔5〕部门经理
a、采购方案不合理的，应及时予以调整申购方案；
b、采购方案合理的，部门经理应在采购申请表签署姓名日期。
c、固定资产物品申购，必须由总经理签字确认。
七、物品的入库
〔1〕采购员原则上应在物品采购回来的当日，将物品送交仓库验收，特殊情况不能在当日入库的，应报行政部经理批准后另行处理；
〔2〕如采购员通知物品供给商送货上门，采购员应陪同供给商一起到仓库验货；
〔3〕仓管员应对购置的物品按照采购申请方案进行验收；
〔4〕经验收合格的物品，库管员应开具《入库单》〔入库单为一式二联〕，并将物品分类存放；在摆放合理平安可靠的前提下,必须做到过目见数,检点方便,成行成列,整齐美观。
〔5〕仓管员应根据《入库单》和领料单，及时登记物品明细账；
〔6〕仓管员应在办理入库手续后将《入库单》的二联交由采购员，由采购员将此单据附在发票后到财务部报销采购费用。
八、仓库物品的存放管理
〔1〕物品存放仓库的自然条件：
a、有通风设备；
b、光线充足；
c、面积宽敞。
〔2〕仓库物品的存放分类：
a、易燃、易爆与挥发性强的物品；
b、吸水性强、容易发潮、发霉和生锈的物品；
c、常用工具、材料和配件等；
d、易碎、易损物品；
e、工具存放区；
f、文具物品存放区；
g、消耗品物品存放区。
〔3〕仓库区域划分的方法：
a、在货架上标识开并隔离；
b、划线挂标牌。
〔4〕仓库物品的存放要求：
a、易燃、易爆与挥发性强的物品应单独设置仓库存放，存放时应注意：----周围无明火、远离热源；
----摆放在地下；
----配备灭火器；
----保持包装完好；
----库房结构巩固，门窗封闭牢固；
----库房门内开。
b、吸水性强、容易发潮发霉和生锈的物品存放时：
----用经过防水处理的货架放置；
----放在枯燥的'地上或货架上；
----配备防潮通风设施。
c、常用工具、材料和配件等：
----不规则物品、用盒或袋装好后摆放；
----规则的物品整齐的摆放在货架或地上；
----体积较大、体重较轻的可靠墙立放或挂在墙上。
d、易碎易损的物品：
----体积较小或瓶装物品，放置货架的底层、整齐的摆放在地上；
----体积较大的，应靠墙立放，放置上方不悬挂物品；
----放置位置有胶垫。
九、仓库物品的领用管理
a、物资出库坚持"先进先出,按规定供给,节约用料"的原则发料；如领用的物品在使用过程中有剩余的情况，领用人应将多领物品退回仓库，仓管员应认真进行核对登记并及时填写退料单。
b、各部门要指定专人领取和专人管理使用物资。
c、常备用料,凡属可分割折零的,本着节约的原则,都应折零领用,不准一次性领用；凡属低值的易耗品，可采用分类造册直接签领。特殊工种〔如水电工、维修工〕人员领用各类工具时，除按领用程序填写《领料单》外，还需由仓管员登记所领用工具，此《工具领用登记表》反映记录领用人所领用保管的各类工具。领用人离职或变开工种时，需按《工具领用登记表》记录，移交本人原使用及保管的全部工具〔如有失落，应作赔偿〕，方能办理离职手续。
d、办公用品领料程序:使用人填写领料单(物品名称、规格型号、数量)→部门主管审批签字→仓库发料。
e、水电工程配件领料程序:填写领料单(物品名称、规格型号、数量、并注明用途)→部门主管审批签字→凭领料单并同《工作维修单》→仓库发料。
f、清洁、绿化用品领料程序:填写领料单(物品名称、规格型号、数量、并注明用途)→部门主管审批签字→凭领料单→仓库发料。
g、所有领用物料要求以旧(坏)换新,但在实施过程中可先领后交；否则仓库有权拒绝发料。
(附:以旧换新物料明细:A、办公用品:打印机用墨盒、订书机、计算器、办公设备及电脑配件等;B、水电配件类:所有工具、灯具、光源、水表、电表、开关类、闭门器、锁类、设备工具配件、轴承类等;C、清洁、绿化类:所有工具、设备工具配件、胶桶、水管等。)
十、仓库物品报废的管理
〔1〕报废的标准：物品报废制度是为了明确物品报废程序。
a、工程部对所有设备除加强日常运行、维修和保养等工作外,还应认真做好设备、材料的更新工作。
b、设备报废需符合以下情况之一:-
c、经预测,继续大修后技术性能仍不能满足工艺(工作)要求,并且大修需要费用相对更新设备较多的。
d、严重影响平安,又无法改造,继续使用可能引起事故的。
e、严重污染环境,危害人体健康,进行改造又不经济的。
f、其它需淘汰或更换的设备。
g、对仓库中发现因过期、损坏和老化不能使用的物品,仓库管理员应按年度报公司领导批准报废,价值超过500元,需报总经理批准。
〔2〕物品报废的程序：
a、申请设备报废,经公司部门经理/主管同意后,填写“固定资产报废鉴定书〞,经财务部和行政经理同意前方可报废,假设设备价值超过人民币5,000元,还需总经理审核前方可报废。
b、所有废旧物资统一交回仓库,使用人员不得自行处理;工作人员以旧换新的旧料,如灯具、电线和废电缆等集中到一定数量作报废处理,对有回收利用价值的金属、塑料可集中送至废品回收站,所得款项由仓管员交财务入帐。
(3)报废物资应由采购、仓管、保安、三方同时处理。
十一、仓库物品的清点
〔1〕每月25日前，仓管员应对仓库内物品进行逐一清点。
〔2〕根据清点结果，填写《库存物品盘点表》。
〔3〕仓管员应将库存物品明细账的余额和盘点表上的实物余额进行核对；
a、经核对无误的，仓管员应根据当月发生的入库单发出库单，编制《库存物品进、耗、存表》，报于行政部。行政部根据此表做好下月采购方案。
b、如经核对有误：
----实际多于账面余额的，应报财务会计根据《会计核算标准作业规程》中的相关规定进行账务处理；
----如实物少于账面余额的，原则上视具体情况依据公司相关规程处理。
〔4〕仓管员应在28日前将当月《物品盘点表》、《物品进、耗、存表》、《物品申购方案表》报送公司财务部经理审核。
〔5〕公司财务部会计应于每于每月25-31日对仓库物品进行抽样或全部核对，并在当月31日前将核对结果报财务部经理。
十二、仓库物品管理资料的保管
〔1〕公司财务会计应在每月末将仓库物品的财务原始单据编制记账凭证、登记账薄，并根据《会计核算标准作业规程》中的相关规定进行账务处理。
〔2〕仓库物品管理的财务资料交财务部经理审核无误后，加密在管理处财务部长期保存。
十三、其它有关事项
a、仓库人员工作调动时一定要办理移交手续,列明移交物资清单(一式三份),经三方确认后,要求各方签字确认,以免发生纠纷。
b、仓库的盈亏反映出仓库人员的工作质量,力求做到不出过失。
c、对仓库人员由于工作失误造成的亏损,要进行处理以及赔偿。
十四、附则
〔1〕本制度由公司办公室负责解释;
〔2〕本制度报总经理审批备案后生效
仓库管理规章制度10
一、目的
通过制定仓库管理规定，指导和规范仓库人员日常作业行为。
二、工作范围
物资库、成品库、工具
三、工作职责
1、按规定做好物资设备进出库的验收、记帐和发放工作，做到帐物相符。
2、随时把握库存状态，保证物料准时供应，缺货准时申报，充分发挥周转效率。
3、定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，存放整齐。
4、熟识相应物料品种、规格、型号及性能，填写分明。
5、搞好库房的安全管理工作，检查库房的防火、防盗设施，准时堵塞漏洞。
四、物资入库和保管
1、仓管员依据申购单和入库单进行验收入库。
2、物资少于最低库存量时，要准时填写申购单，经总经理或部门主管批准后，交选购人员准时选购。
3、仓管员要严格把关，有以下状况时可拒绝验收或入库：
1）未经总经理或部门主管批准的选购。
2）与合同方案或请购单不相符的选购物资。
3）与要求不符合的选购物资。
4、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，
做到二齐、三清、四号定位。
1）二齐：物资摆放整齐、库容洁净整齐。
2）三清：材料清、数量清、规格标识清。
3）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
五、物资的`领发
1、仓管员凭领料人的领料单照实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
2、仓管员依据进货时间必需遵守先进先出的仓库管理制度原则。
3、领料人员所需物资无库存，库管员应准时通知使用者，使用者按要求填写申购单，经总经理或部门主管批准后交选购人员准时选购。
4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和订正其行为。
5、领用或以旧换新的工具，需填写工具领用/更换单，经总经理或部门主管批准后，方可领用。领用的各种工具均要在工具领用登记表上登记，并由领用人签字。
六、物资退库
1、由于生产方案更改引起领用的物资剩余时，应准时退库并办理退库手续。
2、废品物资退库，库管员依据废品损失报告单进行查验后，入库并做好记录和标识。
入库流程
出库流程
仓库管理流程说明
1、仓管员依据物资最低库存量，车间依据生产方案或实际生产状况，开具物资申购单，总经理或部门主管审批签字后，交由选购人员选购，选购人员核实物资后，开具入库单后，交由库管员验收入库。
2、领料人开具领料单，部门主管或总经理审批签字后，库管员依据领料单出库。
仓库管理规章制度11
为了更有效的管理好仓库，使在不影响生产的情况下把库存量降到最低点、降低生产本钱，特制定一下规章制度：
1.无关人员一律不得擅自进入仓库，否则视情况严重情节给予处分。
2.进仓库领取物料时必须有部门主管签字的.领料单方可领取，否则一律不给予领取〔延误生产仓库概不负责〕。
3.领取物料时必须由仓库人员带着拿取，如遇仓库人员不在请电话通知，以防错领或误领。
4.凡进入仓库人员未经允许不得随意拿取仓库里的任何东西〔包括一颗螺丝〕，否则视情节严重给予处分或者交与司法机关。
5.严禁在仓库内吸烟，如有发现必定给予严惩。
6.严禁在仓库内闲谈、嬉笑、打闹、违者视情节给予处分。
7.严禁挪动仓库内的物料卡、否则造成物料错乱后果自负。
8.任何人不得存放任何东西存放于仓库。
9.严禁在仓库内乱接电源、临时电线，如有发现必定严惩，造成一切后果由当事人自行负责。
10.禁止在仓库内乱摆乱放。
以上规章制度希望各车间及部门给予配合，共同把我公司的仓库改善的更合理化及完善化。
仓库管理规章制度12
1，货物请购
及时根据库存货物的储备量情况向采购人员(小路)报告。
2，货物跟踪及验收
1)及时跟踪所订货物到货情况;
2)到货时根据采购单进行验货;
3)货物如有差错，及时通知采购员(小路)，并积极联系处理;
4)所有验收的货物，一律需要入库，做好库存表。
3，货物保管
1)货物堆放整齐、美观、按类摆放，并标明进货日期，按规定留有通道、货物卡;
2)掌握商品保存方法，落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等安全措施和卫生措施，保证库存货物完好无损;
4，货物盘点
1)仓库必须对存货进行定期和不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的数量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及原因，暂定每月大盘一次;,
2)对库存实现电脑化管理，所有商品的入库、出库、库存统计直接通过电脑完成。
5，平常发货
进仓分单 将打印好的订单分类：衣服和配件;单个数量和多个数量
按单配货 配货员根据订单配货
按单核查 核单员核查(货物款号，数量，颜色，尺码，有无赠品等)
打包帖单 打包审核后的订单(注意节俭材料)
称重码放 将打包好的'货物称重后按类码放(分3类码放：单个配件，单套衣服，多个货物)
(发货流程打印出来张贴到仓库显眼位置)
6，仓库工作一些注意事项
(一)仓库工作常见错误(漏洞)
1，赠送东西漏发
胸垫，背包，发圈，小礼物等赠送的东西
例如：订单上写的赠送一付胸垫没有给顾客发。
2，多个(类)货物少发
多个数量商品只发了一个
多类商品只发了一类
例如：有一次订单打印12条腰链只发了1条;有一次顾客要的1个铺巾和1个垫子，只发了1个垫子。
3，发错货
衣服发错颜色，尺码，款式;
垫子发错颜色;
完全发错货;
例如：有一次顾客要的是长袖三件套发成短袖三件套;有一次铺巾发成瑜伽垫;
4，库存不准
库存表和仓库实物不符
例如：有一次库存表里DPW017 338币腰链黑色库存表里有7个，但是仓库实际数量为2;(对此需要根据需要及时盘点货物)
(二)减少出错率的方法
1，对货物熟悉;
2，打印的订单不清楚的需要及时拿给打单人员弄清;
3，包货按严格的流程来 分单 配货 核单 打包;
4，适时盘点仓库货物;
(三)货物库存报警
实时关注常发货物的数量，发现少了立即上报上级并及时精准库存。
如：菩媞8mm纯色瑜伽垫深紫色少于150时;
菩媞6mm印花少于100时
菩媞普通黑色网包少于20xx个时;
菩媞双人黑色网包少于200个时;
来尔普通网包黑色网包少于1000个时;
胸垫少于500副时上报;
快递袋少于1000时上报;
其他不常发配件数量少时应立即精准库存并上报;
(四)开源节流
1，爱护公司财物，节约公司材料，最大限度降低成本;
2，非仓库人员(有事除外)严禁逗留仓库;
3，未经允许不得私自借，用，拿公司货物。
(五)其他
严格遵守公司各项规章制度，服从上级工作分工;仓库员工团结互助和谐相处
仓库管理规章制度13
为了加强仓库管理，保管好公司的库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，降低费用，便于统计特制定本制度。
一、货物出入库管理
1、货物出入库应严格按照公司有关货物出入库的流程办理;
2、货物入库要严格按照公司的订单数量和质量要求，如有出入问题应及时向有上级主管部门映;
2、货物入库时，仓库保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对、清点货物名称、数量是否与采购计划单一致，并同时通知质管部对货物进行检验，如数量、质量均符合要求的，应在收到货物后出具货物入库单;
3、对超出订单数量以及不符合质量要求的货物应另行存放，待有关部门作出处理意见后再另行作出出入库处理;
5、用户退货入库，
6、货物出库时，应做到手续清楚，仓库保管员应严格按照相关部门出具的并有财务部门确认的`发货(调拨)单进行配货、装箱、发货;
二、库存管理
1、货物入库后，仓管员应必须随时办理入库手续，及时将货物分门别类的进行上架、归位堆放，并在显著位置挂上货物进销存卡片;
2、库存货物应有明显标志进行分类，做到帐、卡、物相符;
3、仓库内要保持整洁、美观，物品摆放合理;
4、各类货物应坚持先进先出、后进后出的原则;
5、仓库货物如有损失、报废、盘盈、盘亏等，仓管员应及时报告有关部门，分析原因，查明责任，按规定办进报批手续;
6、仓库统计员及时进行进销存的帐务登记，并按要求及时把数据报告有关部门;
三、安全管理
1、切实加强仓库的安全管理，督促、检查、落实防火、防潮、防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉坏等安全措施，保证库存货物的完好无损;
2、仓管员每日上、下班前，要检查仓库、库区周围是否存在不安全的隐患，门、窗、锁、电源是否完好，如有异常应采取必要措施并及时向有关部门反映,做到早发现早处理;
3、各类货物之间、货架之间应留有一定的防火通道;
4、在规定禁止吸烟的地段和库房内，应严禁明火及吸烟，仓库禁止携入火种;
5、仓管员应保持本库区内的消防设备、器具的完整、清洁，不许他人随意挪用;对他人在库区内进行不安全作业的行为，有权监督和制止;
6、仓管员对自己所管货物，对外有保密的责任。
7、仓管员应严格遵守保卫制度，本公司以外人员不得随意进出库房;
8、仓库是存放公司物资的场所，任何人不得随意将私人物品存入库内;
9、仓管员对办理入出库人员有进行宣传教育、监督、检查的义务。
四、其他
1、仓管员应严格执行公司的有关规章制度，按章办事;
2、仓管员对库存货物以及设备、工具等负有经济责任和法律责任，如有损失，分清责任，视情节轻重，承担相应的经济责任和法律责任;
3、本制度如有与公司其他制度相抵触的，以公司制度为准。
仓库管理规章制度14
仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着商品管理的多项业务职能。它的主要任务是保管好库存物资，做到准确，质量完好，确保安全，收发迅速，服务周到，降低费用，加速周转。为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的情况，特定本规定：
本仓库流程图如下：
一、入库管理
1、物料进仓时，仓库管理员必须凭采购计划单、送货单、检验合格单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库。
2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号等项目，如发现物资数量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一概不接收入库，同时必须马上通知采购经办人员及时处理。
3、入库物资在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。
4、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，收料单上必须有仓库管理员及经办人签字，并且字迹清楚。每批物资入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。
二、出库管理
各类货品的发出，原则上采用先进先出法。物资出库时必须办理出库手续，根据出库凭证来发放货物，领货人员凭相关人员开具的相关凭证向仓库领货，领货员和仓库管理员应核对物品的名称、规格、数量、尺码、颜色，核对正确后方可发货；仓库管理员应开具领货单，经领货人签字，登记入帐。一批物资出库后，该并垛的要垛底要整理；该清点的要清点好。
三、打单
1.打单人员根据客服审过来的单，及时进行打单，以免耽误发货。在旺季打单人员要及时与仓库主管沟通发货的原则，及时通知仓库主管每天可能要达到的发货量，好让主管做好心理准备，更合理的安排配备人员。
2.打单人员在打单的时候要避免电脑和打印机出现的工作而漏发货。
3.打单人员由打印机故障和退款的已打过的物流单，空闲的时间要手写了，给公司节约不必要的支出。
5.打单人员要及时通知物流公司来收包，让包裹及时收走。 6.打单人员要及时出总单，不要影响到打包发货。
7.打单人员在面单不够的时候要及时通知网购主管订面单，让快递公司迅速送面单来。
8.在大型活动之前打单要备好纸质和打印机电脑耗材，以免造成不必要的麻烦。
四、产品发货
1.需严格按照流程：审单、打单、配单、配小单、验货、打包、称重。仓库人员做好各自相对应的工作，认真，仔细，高效率的完成工作。
2.仓库办公室要求发完的发货单无特殊原因当天必须全部完成打包、发货。
3.称重人员，统计好每日出包量，核对好ERP系统，并要求物流公司相关人员签名确认。
4.内部配总单需要部门主管签字方可发货。
五、退货管理
（一）、店铺退仓审批步骤:
1、店铺货品需要退仓时,店铺负责人（经销商）应提前提交书面申请，并附《退仓审批表》至公司业务部核准后,由业务部提前通知仓库和物流人员，方可退仓。任何店铺不得擅自退仓或单独与仓库联系退仓事宜。
2、公司相关部门接到退仓申请后，须在2个工作日内确定具体退仓时间，并以书面形式批复退仓申请，确认货品退仓日期。
3、经销商或自营店负责人在接到《退仓审批表》批复后，应严格按照批准退仓时间执行，在批准退仓时间内完成退仓工作。如未能在批准退仓时间内完成退仓工作，须再次提交退仓申请，否则，公司将不予受理。
4、自营店未经批准擅自退仓，给其他部门工作造成困扰者，公司将视情节予以处罚，同时相关责任人承担因擅自退仓所产生的费用。
5、经销商未经批准擅自退仓者，所产生的费用和相关损失由经销商自行承担。
（二）、退仓的包装要求
1、吊牌问题。
每件货品必须吊牌完整，无吊牌仓库不接收，硬是有无吊牌的退回来，须领导签字仓库才接收。
2、货品包装问题。
货品的.包装须保持衣面干净、整齐。相应的内外包装袋须符合且完好（同品类的包装必须用相应品类的包装包好）。
3、同款货品放置问题。
同款须放置在同一箱内打包，切勿分散装箱。大于一箱时须把多出的放至另一箱中打包。
4、退仓箱内置清单问题。
5.退仓箱内须放置该箱货品数量清单，清单必须体现每款明细，如款号、颜色、尺码等，箱内附带说明必须注明店铺名称和负责人姓名、联系电话；箱外标注货号、数量等。
六、换货管理
1.由仓库办公室人员清点好退货数量，核对退换货数量，核对正确后，打单人员可以打印快递和发货单给售后发货。
2.售后按打单员给是退换货明细去仓库取货，并把退回来的货放到相应的货品区，次品的放入次品区。
3.处理好退换货之后，退货明细应有仓库主管和售后人员的签字方可确认出库。
七、盘点管理
1.盘点人员根据“仓库盘点作业管理流程”对产品进行盘点。
2.盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。
3.盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。
4.盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。
5.仓库应及时盘点库存，盘点库存及时交财务，务必在每次大型活动之前做次盘点，以备好货。
八、仓库货品的堆放
1.入库商品严格按照产品的货号、颜色、尺码分品种对垒好。
2.对于存储数量降大、热销产品放置在大量存储区，以提高配货分拣的效率。
3.由商超、代理商、网购退回来的无法再次销售的的货品，应登记清楚，放回次品区。
九、配货注意事项
各工作人员在配货过程中，要根据发货单对宝贝进行核对，杜绝多配、少配或者配错产品，多拿或者拿错的产品，需主动放回原来的位置，或者放在指定的区域内，下班前统一整理放回原位，禁止出现乱拿拿错的不负责的现象，一经发现，严格处理。配货员将配货丢失，由本人承担给公司带来的损失。
在配货过程中，如有缺货订单，需要联系顾客的一定要先电话联系顾客，不可以没打电话就直接在清单上胡乱写上电话没人接、打不通之类的不负责任的文字。配货员在打电话，但因电话打不通、没人接、关机、不是本人等情况下，可将订单交给熟悉店铺的售后人员进行处理。如在联系过程中，顾客直接要求退款，不可直接答应，应让顾客上线和售后客服联系方可，仓库工作人员不得私自同意顾客退款。
十、仓库工作环境
1.服装的爱护和保护、根据保存的规定，在上货、退货、存货时要保证服装的干净、整洁，不能由于人为因素造成货品的损耗。
2.各种物品要保持合理存放，避灰避尘，详单详细。
3.要注意仓储区的温度、湿度、保持通风良好、干燥不潮湿。
4.仓库内要设有防水、防火、防盗等设施，以保证商品安全。
十一、卫生管理制度
为营造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司良好形象，仓库卫生区域包括：仓库办公室，配货区、打包区和货品区。
卫生标准：办公室的桌面上无浮土，物品（茶具、文件）摆放整齐，桌椅摆放端正，各类座椅干净整洁，电脑、打印机设备保养良好，无灰尘、浮土。仓库内无杂物无异味。卫生工作可空闲时间或者下班之前进行。
十二、仓库的安全问题
1.每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，是否断电。
2.门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须经仓库主管允许方可进入。
3.仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。
4.堆放货和配总单货时注意安全。
5.保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全
十三、仓库工作人员的职责要求
主管：除遵守公司员工准则外，主管还要履行本职责任，库房货品的存置规划：库房员工的管理：货品的定期整理（半月一查，主要是清理和整理统一存放）保证工作时间的有效：合理协调与完成网购部下发的发货任务：有效制定仓库工作人员的值班和上班休假。如遇到上货和临时紧急任务，主管要合理安排人员进行加班。
仓库办公室人员：按照职务说明书履行的职责，协助主管进行仓库的日常管理工作，工作任务与值班安排的有效执行。
库员：按照职务说明书履行的职责外，严格执行库存作息时间，严格按照配货单进行配货，不能出现错配、少配、多配情况的发生，服从主管的工作安排。
仓库管理规章制度15
一、目的
为加强本公司仓库管理规范化，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，结合我公司具体情况，特制订本制度。
二、适用范围
适用于本公司物流部仓库日常事务处理，及对物料，帐目，人员的管理。
三、仓库管理工作的。任务
1、做好货品出库和入库工作；
2、做好货品的保管工作；
3、做好各种防患工作，确保货品的安全保管，不出事故；
4、保障各客户所需货品的供给；
5、做到日事日清。
四、仓库日常管理
1、做好各类物品和产品的日常核查工作，仓库主管必须对各类库存物资定期进行检查监督，并做到账、物一致。仓库的所有账目必须做到：真实、准确、及时、清晰。
2、仓库主管必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长、损坏等不良存货，要按月编制报表，报送公司领导及财务人员。
3、仓库的'物资分类必须清晰明确，货架必须牢固整洁。仓库应做到无灰尘、无蛛网、保持地面的整洁以及仓库的清晰。
4、结合仓库条件，做到货品定置摆放，合理有序，保证货品的进出和盘点的方便。
五、入库管理
1、到货数量明细审核；
通过扫条形码确认实际到货单与实货有无差异。
2、入库管理规定
（1）货品入库要清点数量、核对款号、颜色、尺码、查验质量、吊牌无误后方可入库；
（2）货品入库如发现问题请及时汇报领导到库房检验本次新到货品的标示和货品质量；
（3）货品入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"：
二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐；
三清：物品清、数量清、规格标识清；
四号定位：按区、按排、按架、按位定位；
（4）库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
六、出库管理
出库、配货、发货通过ERP系统审核完毕后，仓库根据配货单拣货，并装箱，仓库发货必须按照款式、颜色分类捆绑进行发货。最终核对无误后方可出库、发货。
七、收退货
店铺收货货品到店，在ERP系统[收货单]请及时跟踪店铺验收入库，如发现差异，及时进行处理沟通，并将差异提并公司解决。
当有残次品或换货率要求退货时，需先向客服部申请退货，客服部根据实际情况处理退货通知单，ERP系统会自动根据预先设定好的退换货率（可分别设定期货、补货、铺货换货率）判断是否允许退货，如果允许，审核退货通知单，退货。
八、仓库盘点
1、盘点前整理物料，清扫仓库。
2、盘点分以下两种类型：
（1）大盘：在一个时间段内，货品全部盘点；
（2）抽盘：通过盘点，抽检某部分货品的实际库存与帐面库存情况。
每年需对库房进行盘点、整理，对帐实不符及时上报，不得隐瞒。
库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺急需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现货品失少或质量上的问题（如超期、受潮、损坏等），应及时的用书面的形式向公司领导汇报。
九、仓库储存管理
1、仓库储存管理三原则：
（1）防火、防水、防压；
（2）定点、定位、定量；
（3）先进先出。
2、货品管理：
（1）库房物资未经允许不得外借，特殊情况须由总经理批准，并办理外借手续；
（2）仓库储存货品，所有货品要分类管理：良品与呆品、次品要分开区域来摆放。相同型号货品，如果有色差，工艺参数不同的不能放在一起。常用货品放在易取的地方，不常用的货品放在仓库里边；
（3）将货品按ABC货品管理法实行分类管理。A类贵重的货品要妥善保管，并有专人保管；
（4）所有货品不能长期直接摆放在地上，要放在卡货品架上。慎防货品倒塌，压坏变形。所有货品要做好防火、防水、防压、防尘、防晒、防变质工作；
（5）搬动货品时，要注意轻拿罢放，注意不能弄脏有清洁要求的货品。
3、安全管理：
（1）仓库所有员工，要有安全防范意识。严禁无关人员进入仓库；
（2）认真执行“仓库十二防”工作，即：防火、防水、防锈、防腐、防蛀、防磨、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形；
（3）严禁在仓库吸烟、生火、点蚊香。如要在仓库电焊作业，须请公司领导批准，并做好消防防火工作。仓库外二米内严禁烟火，不能堆放易燃易爆物料品；
（4）每天下班前检查仓库是否安全，关好电源、窗户，锁好门。
4、仓库工作纪律：
（1）仓库各级员工必须服从上司的工作安排，要做到令行禁止。
（2）工作认真，仔细；
（3）每天保持良好的工作心态，不旷工、不迟到、不早退，积极工作；
（4）不得与上司顶撞，恶言恶语。同事间团结互助，不得斗殴打架；
（5）严禁在仓库吸烟，动用明火；
（6）严禁赤膊、穿拖鞋，酒后上班；
（7）严禁在仓库大声喧哗、追追打打、吃零食、看无关的报纸书籍、私自上网、玩游戏；
（8）严禁随意动用仓库消防器材，严禁乱接电线；
（9）严禁监守自盗、私自动用公司任何财物；
（10）仓库所有人员，有责任保护公司的商业机密。
本制度自颁布之日起实施。
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